Personele bezetting afgelopen jaar
Gedurende het boekjaar 2021 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers bij de organisatie, omgerekend naar volledige mensjaren 232,5 fte (2020: 223,7). De onderverdeling naar functie wordt hierna weergegeven. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Verdeling | FTE (%) | FTE (%) | FTE (%) |
| Management | 13,9 (6,0%) | 14,0 (6,2%) | 14,2 (6,3%) |
| OP | 162,9 (70,1%) | 156,8 (70,1%) | 158,0 (70,4%) |
| DOP | 21,9 (9,4%) | 20,4 (9,1%) | 17,7 (7,9%) |
| IOP | 32,8 (14,1%) | 31,5 (14,1%) | 33,5 (14,9%) |
| VOB | 1,0 (0,4%) | 1,0 (0,5%) | 1,0 (0,5%) |
| Totaal | 232,5 (100%) | 223,7 (100%) | 224,4 (100%) |
In januari 2021 werden met de aankondiging van NPO (nationaal Programma Onderwijs) extra overheidsgelden vrijgemaakt om de ‘leerachterstanden’ e.d. aan te pakken die zijn veroorzaakt door de gevolgen van de Corona-pandemie. Met deze gelden stelde het kabinet ons in staat om extra zaken op te pakken en personeel te werven voor de uitvoering van diverse interventies. Tegelijkertijd waren er in de toen vigerende Meerjarenbegroting bezuinigingen opgenomen. Een bijzondere situatie: enerzijds kenden we dus vanuit de MJB een beweging om het aantal medewerkers te verminderen en anderzijds ontstond de beweging om het aantal medewerkers te vergroten. Die twee bewegingen hebben wij gecombineerd.
De bezuinigingen onder de toen vigerende Meerjarenbegroting zou hebben geleid tot een daling van het aantal FTE tot 213,1. De NPO gelden en de vertaling van de budgetten naar interventies leidden tot de extra inzet van 16,5 FTE. Derhalve is besloten om géén interveniërende maatregelen vanuit de bezuinigingsopgave te nemen. De NPO interventies werden uitgezet bij de bestaande medewerkers. Per saldo kon de formatie daarmee toenemen tot 229,6 FTE.
De werkelijke gemiddelde formatie is 2,9 FTE méér als gevolg van het in dienst houden van boven-formatieve medewerkers en het uitstel van interventies in het kader van de bezuinigingsopgave.
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2019-2020?
- De Meerwaarde
- Gemiddelde NL
- De Meerwaarde
- Gemiddelde NL
Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
Zaken met een behoorlijke personele betekenis
Verzuim
Voor het kalenderjaar 2021 komt het verzuimpercentage uit op 3,58 %. Dit was in 2020 nog 4,49%. verzuim. Positieve ontwikkelingen zijn ook dat het aantal ziekmeldingen gedaald is van 300 naar 271 meldingen en dat het nulverzuim is gestegen van 42,9% naar 48,2%. Dit bij een iets hoger aantal Landelijk ligt het laatst bekende verzuimcijfer in het VO op 5,6% (2019). Wel moet bij de cijfers aangetekend worden dat niet helemaal duidelijk is of alle Corona gerelateerde afwezigheid juist is gemeld en is het mogelijk dat tijdens Lockdowns niet al het verzuim is gemeld.
Het aantal ziekmeldingen is gedaald van 271 in 2020 naar 262 in 2021. Het nulverzuim is gedaald van 48,2% (2020) naar 42,9% (2021) en de ziekmeldingsfrequentie van 0.96 naar 0.91. Al met al is een mooie dalende trend te zien in de verzuimcijfers.
Ons verzuimbeleid is erop gericht om uitval door ziekte te voorkomen. Er worden preventieve maatregelen genomen zoals het voeren van frequent-verzuimgesprekken, het aanbieden van reflectiegesprekken, bedrijfscounseling of begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidspsycholoog. Waar nodig worden maatregelen genomen door bijvoorbeeld een medewerker eerder te ontzien of begeleiding aan te bieden op het moment dat men aangeeft dat de werklast als te hoog ervaren wordt.
Ook in 2021 was door Covid-19 de belasting van medewerkers vaak hoger dan normaal. Hier is regelmatig aandacht voor geweest en medewerkers zijn gewezen op de mogelijkheden van interne- of externe begeleiding. Ook zijn voor sommige collega’s maatwerk aanpassingen in het werk gedaan.
Het gevoerde beleid betreffende beheersing van uitkeringen na ontslag
Ons beleid op dit punt is gericht op het voorkomen van ontslag en duurzame inzetbaarheid. We besteden veel aandacht aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Er is een ruim budget voor ontwikkeling van de medewerkers wat hen de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van scholing, begeleiding en/of coaching of een loopbaantraject. Voor nieuwe collega’s is er een uitgebreid introductieprogramma en alle medewerkers kunnenreflectiegesprekken voeren met Bureau van Zimmeren.
Ons beleid op dit punt is gericht op het voorkomen van ontslag en duurzame inzetbaarheid. We besteden veel aandacht aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Er is een ruim budget voor ontwikkeling van de medewerkers wat hen de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van scholing, begeleiding en/of coaching of een loopbaantraject. Voor nieuwe collega’s is er een uitgebreid introductieprogramma en alle medewerkers kunnenreflectiegesprekken voeren met Bureau van Zimmeren.
De begeleiding van collega’s die een uitkering ontvangen na ontslag wordt uitbesteed aan Bureau Streefkerk. Zij begeleiden de medewerker bij zijn/haar re-integratie. Indien een medewerker niet voldoende meewerkt aan zijn re-integratie is het op basis van de dossieropbouw van Bureau Streefkerk mogelijk om het UWV te verzoeken een loonsanctie op te leggen.
In 2021 is één medewerker na twee jaar uitgestroomd in de WIA. De Meerwaarde is eigenrisicodrager voor de WGA. Het risico hiervoor is verzekerd via ASR.
Strategisch personeelsbeleid
In 2021 is het Strategisch HR-beleidsplan verder vormgegeven. De focus daarbij lag op de totstandkoming van een op ontwikkeling gerichte leergemeenschap. Dit willen we bereiken door aantrekkelijk werkgeverschap, een open professionele leercultuur, en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Door de Covid-19 ontwikkelingen is de uitwerking van het HR-beleid wat vooruitgeschoven. De focus van het HR-beleid in 2021 lag uitdrukkelijk op aandacht voor de belasting van medewerkers en ondersteuning hierbij Daarnaast is er een start gemaakt met de herziening van het loopbaanbeleid, met name omtrent de functiemix. In 2021 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Driestar, CHE en 8 VO scholen met als doel een opleidingsschool te starten. Helaas is de subsidieaanvraag hiervoor afgewezen. De verwachting is dat deze opleidingsschool in 2022 van start zal gaan. Wat betreft de professionele leercultuur is een project Meerwaardeacademie gestart met als doel om tot een visie en een inrichtingsplan te komen voor een interne academie en is een start gemaakt met de evaluatie van de HR-cyclus om te komen tot een meer aansluitend beleid en een inrichting hiervan in Insite.